Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 230312 |
Interné číslo | 79/2023 |
Predmet | Továr pre MŠ - Toner |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 10-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 10-03-2023 |
Dátum vystavenia | 10-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Viničky, IČO: 00332101, Adresa: Tokajská ulica 191/5, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 Dodávateľ : SECOMP, s.r.o., IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01 |
Suma s DPH* | 17 |
Mena | € |